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ag8亚游官网首页2017年度部门决算公开说明
时间:2018-08-23 09:25:00 来源:

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  一、单位基本概况
  (一)主要职能
  1.根据党的路线、方针、政策,按照县委和市委组织部的安排部署,研究制定全县组织工作、干部工作的规划和制度,提出具体措施并组织实施;研究制定党的组织建设规划并组织实施,开展理论研究和调查研究。
  2.负责指导全县党的基层组织建设工作,探索各类新的社会经济组织中党组织的设置和活动方式,督促检查各级党组织健全组织制度,调查分析全县党员队伍状况,协调、规划和指导全县党员教育工作,指导基层党组织做好党员教育管理和党员发展工作。
  3.负责县管领导班子和领导干部的考核、考察,对县直领导班子和乡镇领导班子及领导干部的调整、配备、选拔任用提出意见;协助市上有关部门管理驻县单位领导班子和领导干部;具体管理权限培养选拔年轻干部和后备干部队伍建设工作。
  4.负责组织员、纪检员、审判员、检察员、信息督查员、主任科员和副主任科员等非领导职务的科级干部、县直机关股级干部以及乡镇党委秘书、政府文书的任免、监督、管理。
  5.负责指导全县科级领导班子的思想政治建设,制定干部教育及培训规划,组织科级干部培训、中青年干部培训以及后备干部培训,宏观指导全县干部教育体制改革,指导党校等干部培训基地建设,师资队伍建设和教材选定工作。
  6.负责全县干部监督工作的宏观指导、综合协调、制度建设和督促检查,对党政领导班子和干部选拔任用工作进行监督;督办和直接办理反映干部的有关问题,调查了解、受理干部的党籍、党龄、参加革命工作时间以及其他有关落实干部政策的问题。
  7.负责指导、检查、综合、协调全县知识分子工作,制定或配合有关部门制定相关政策,宏观管理科技人才队伍建设,参与智力引进工作。
  8.负责研究指导和组织实施全县干部人事制度改革,协调指导和组织实施干部的交流工作;会同有关部门办理科级以上干部工资调整审批,承办县管干部的调动、任免、退休审批等事宜,负责老干部工作局的工作,做好全县退(离)休干部的宏观管理和政策指导,联系、协调县委党校工作;宏观指导推行国家公务员制度工作,主管全县党群、人大、政协等机关工作者参照管理工作;指导全县军转干部的安置工作,承办有关事宜。
  9.负责县直机关工作委员会的工作,主管未建立党委的机关和事业单位的基层党建工作,督促所属党组织健全组织设置,完善工作制度,开展组织生活,做好党员教育管理和发展工作。
  10.完成县委和市委组织部交办的其他任务。
  (二)机构设置情况(部门决算单位构成)
  县委组织部内设4个机构:分别为办公室、干部组、组织一组、组织二组,下属3个事业单位:分别为武山县党员教育中心,中共武山县委考核工作办公室,中共武山县委党代表联络办公室,县直机关工作委员会办公室挂靠组织部管理。
  二、组织部2017年度部门决算情况说明
  
(一)收入决算情况。2017年度,收入总计为1986.98万元,其中:
  1.财政拨款收入1906.45万元,为县包干经费及省、市专项资金资金。较2016 年度决算数增加1613.19万元,增长550.08%,主要是省市划拨村组干部报酬增加。
  2.上级补助收入0万元,较2016 年度决算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%,无上级补助收入。
  3.事业收入0万元,为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2016 年度决算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%,主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所增加。
  4.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入,主要是公费医疗拨款、资产出租收入、投资收益以及存款利息等。较2016 年度决算数增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%,无其他收入。
  5.用事业基金弥补收支差额0万元,为事业单位在当年的“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。较2016年度决算增加(或减少)0万元,增长(或下降)0%。
  6.上年结转和结余80.53万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括部分事业收入、经营收入、其他收入结转和结余。
  (二)支出决算情况2017年度,组织部支出为1851.04万元。其中:

  基本支出1716.85万元,较2016 年度决算数增加724.17万元,增长72.9%,主要是村组干部报酬增加原因。
  项目支出134.19万元,较2016 年度决算数减少46.91万元,下降25.9%,主要是省市安排专项资金减少。
  
(三)财政拨款收入决算情况。
  2017年度,组织部财政拨款收入总计1906.45万元,与上年相比增加1613.19万元,增长550.08%。其中:一般公共预算财政拨款收入1906.45万元,与上年相比1613.19万元,增长550.08%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。原因:不涉及。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
  2017年度,组织部一般公共预算财政拨款支出总计1851.04万元,与上年相比增加677.26万元,增长57.69%;完成年初预算100%。其中:
  1.一般公共服务支出280.4万元,主要用于远程教育站点运行维护,组织事务支出,完成年初预算100%。
  2.教育支出6.58万元,主要用于开展党员干部教育培训,完成年初预算100%。
  4.社会保障和就业支出7.16万元,主要用于退休干部生活保障,完成年初预算100%。
  5.农林水支出1556.9万元,主要用于村组干部报酬和新选聘大学生村官生活补助,完成年初预算100%。
  四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明组织部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1716.85万元,其中:
  1.人员经费1682.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
  2.日常公用经费34.12万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
  五、2017年“三公”经费支出决算说明2017年“三公经费”预算12.02万元,决算5.56万元,完成年初预算46.25%,决算数小于预算数的主要原因:压减三公经费支出,实行车改政策,车辆运行维护费减少。与上年同期相比减少11.92万元,下降68.19%;减少的主要原因:换届等中心工作结束,实行车改等制度。
  1.因公出国(境)经费支出情况2017年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因为:不涉及。
  因公出国(境)组团情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组织0个,共有0人;参加其他单位组织的出国(境)团组0个,增加0万元。
  2.公务用车购置和运行费支出情况2017年我单位公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,变动原因为:不涉及。
  2017年我单位公务用车运行费3.32万元,较上年增加2.94万元,增长773%,变动原因为:2016年车辆运行费主要是换届下乡用车。
  3.公务接待费用支出情况2017年本单位公务接待费2.33万元,较上年增加减少14.77万元,下降14.77%,变动原因为:换届等中心工作结束。
  其中国内公务接待共56批次,接待人次342人,较上年减少1581%,减少14.77万元。国外公务接待共0批次,接待人次0人,较上年增长(下降)0%,增加(减少)0万元。
  六、机关运行经费支出情况本单位2017年度机关运行经费支出25万元,比 2016年减少5万元,降低17%。主要原因是:实行车改政策,车辆减少。
  七、政府采购支出情况本单位2017年度政府采购支出总额7.48万元,其中:政府采购货物支出7.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额7.48万元,占政府采购支出总额的100%。
  八、国有资产占用情况截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,领导干部用车1辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  九、预算绩效情况根据财政预算绩效管理要求,我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金650万元,共组织对城关坪塬等20个项目开展了绩效自评价,涉及一般公共预算支出650万元。
  根据年初设定的绩效目标,城关坪塬等20个村级综合服务中心建设项目自评得分为优。项目全年预算数为650万元,执行数为650万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是有力促进了20个贫困村脱贫致富进程;二是极大地方便了20个贫困村14500多人村级事务的办理事项,村级公共服务水平明显提升。发现的主要问题及原因:一是村阵地建成后规范化管理还相对滞后; 二是个别村阵地还存在的使用不经常的现象。下一步改进措施:一是筹措资金及时对新建村阵地进行规范化管理。二是严格落实村组干部坐班值班制度,督查乡镇做好新建阵地的管、用工作。
  十、相关专业名词解释例如:
  1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
  2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
  3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
  6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。
  7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
  8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。
  9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
  10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  13.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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